Szavazatszámlálói bér és járulék megtérítésének könyvelése

Tisztelt Szakértő! Munkavállalónk még júniusban szavazatszámláló volt. Megérkezett hozzánk a távolléti díj és a járulékok megtérítése. Ezt a könyvelésben hogyan kellene rendeznünk? A keresetelszámolási számlára tettük a beérkezett fizetést, mert azt gondoltuk, hogy ott fog kifutni nullára, de nem tudom, hogyan kezelte, vagy hogyan kellett volna kezelnie ezt a külsős bérszámfejtó cégnek. Legyen szíves T-K vonatkoztatásában megírni! Nagyon szépen köszönöm.