Távértékesítés, áfa

Tisztelt Szakértő! Az alábbi témában kérném segítségét: magyar kft. szoftver előfizetést vásárolt egy dublini cégtől. (Microsoft Office). Kollégánk sajnos nem adta meg a kft. közösségi adószámát az online rendelésnél, így az eladó "nem adóalanyként" kezelte társaságunkat.A számlán magyar áfa került felszámításra, és szerepel rajta az eladó magyar adószáma is. (Gondolom, az értékesítési határ átlépése miatt kellett neki magyar adószámot igényelni, a mi adószámunk semmilyen formában nincs feltüntetve.) A számlát nem sikerül lejavíttatnunk. Kérdésem ez esetben kell-e közösségi termékbeszerzés címén áfát fizetnünk (adó alapja a nettó összeg, mivel a felszámított magyar áfa nem képezheti újra adóalapot), levonásba pedig nem helyezhető. A számla kiállítása és pénzügyi rendezés is megtörtént 2022.12.22-én de a számlát csak a mai napon kaptam meg, ha fizetendő áfám keletkezik azt beletehetem-e a januári bevallásomba (teljesítést követő hó 15-én). Vagy nem jól gondolom és az ügyletet nem kell szerepeltetni sem áfabevallásban, sem A60-ban, és fizetési kötelezettségünk sem keletkezik, számlát pedig bruttó összeggel könyveljük. Köszönöm válaszát.