Társasági adó önellenőrzése

Tisztelt Szakértő! Mikrogazdálkodói egyszerűsített éves beszámolót készítő kft. 2021. évben nyereséges volt. A beszámoló megküldése és a társasági adó bevallása után derült ki, hogy van 3 millió Ft értékű áfás alvállalkozói számla, ami nem került könyvelésre. Hogyan kell a társasági adót önellenőrizni, mely sorok változnak, illetve melyek a könyvelési tételek? A társasági adóbevallásban a mérlegsorok változnak-e? Köszönöm!