Téves vevő adatok

Tisztelt Szakértő! Cégünk február közepén kiállított egy számlát az egyik partnere felé. Mivel 2 cég neve nagyon hasonló, sajnos a rossz partner lett kiválasztva a listából. A hibát március elején jelezték. Hogyan járunk el helyesen ebben az esetben? Sztornírozzuk a már kiállított számlát és a jó partnerre állítsuk ki? Ebben az esetben sajnos a számla kelte és a teljesítés ideje között bőven több lesz, mint 8 nap. Vagy számlával egy tekintet alá eső okirattal lehet ebben az esetben javítani? Az OSA felületen van erre lehetőség? Előre is köszönöm a segítséget!