Számlaadat-bejelentés – áfabevallás

Tisztelt Szakértő! Társaságunk tulajdonában több mobiltelefon van, amelyekre vásárlásnál készülékbiztosításokat is kötöttünk. Az egyik telefonunk kijelzőjét készülékbiztosítás keretében kicseréltettük, amiről a következő számlát kaptuk a társaságunk nevére kiállítva: Megnevezés: javítási szolgáltatás Számla végösszege 27%-kal: 99 568 Ft Fizetési mód szerinti bontás: Biztosított által fizetendő önrész készpénzben: 33 000 Biztosító által közvetlenül fizetendő, átutalással: 66 568 Társaságunk csak az önrészt egyenlítette ki 33 000 forintot, viszont a teljes számla a mi nevünkre szól (99 568 forint értékben). Mivel a számla áfát tartalmaz, szeretnénk megkérdezni a Tisztelt Szakértőt, hogy ezt hogyan könyveljük és jelentsük le az M-es lapokon? A könyvelési programunk automatikusan generál áfabevallást, az M-es lapokra a könyvelésből hozza az adatokat. Köszönettel várjuk szíves válaszát.