Saját gépjármű vizsgáztatásának könyvelése

Autószerelő műhely műszaki vizsgáztatást végez a megrendelők részére. Ezen kívül levizsgáztattuk a saját szgk-kat. NKH-nak előre utalt fedezetet lekönyveljük a 3541 fők.szlára mint adott előleg. Majd a hatóságot megillető részt a számla alapján ezzel szemben. Minden hónapban egyeztetünk a hatósággal, hogy az egyenleg jó legyen. Ebben a hónapban vizsgáztattuk a saját szgk-t. A hatósági részt 523 fők.szlára könyveltük mint költség. Na de így nem egyezünk a hatósággal. Mi a megoldás? Amennyiben lehetséges sürgős választ kérnék. Köszönettel.