Megbízható forrás, szakértő munkatárs

Előfizetés
    Előfizetés
    adozona.hu

    Az Országos Rádió és Televízió Testület 2007. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló T/6204. számú törvényjavaslat indokolása

    Az Országos Rádió és Televízió Testület 2007. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló T/6204. számú törvényjavaslat indokolása

    Kiválasztott időállapot: Mi ez?
    • Jogterület(ek):
    • Tipus:
    • Érvényesség kezdete: 
    • Érvényesség vége: 
    • Jogszabály indoklása: 2008. évi LVIII. törvény

    MIRŐL SZÓL EZ A JOGSZABÁLY?

    Az Országgyűlés az Országos Rádió és Televízió Testület 2007. évi költségvetéséről szóló 2006. évi CXXIV. törvényben meghatározott költségvetése végrehajtásáról a következő törvényt alkotja.
    1. § (1) Az Országgyűlés az Országos Rádió és Televízió Testület (a továbbiakban: ORTT) 2007. évi költségvetése végrehajtását 1 493,730 MFt, azaz egymilliárd-négyszázkilencvenhárommillió-hétszázharmincezer forint bevétellel és 1 468,325 MFt, azaz egymilliárd-négyszázhatvannyolcmillió-háromszáz-huszonötez...

    Csak a jogszabály szövegének mutatása
    Az Országos Rádió és Televízió Testület 2007. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló T/6204. számú törvényjavaslat indokolása
    2008. évi LVIII. törvény
    Az Országgyűlés az Országos Rádió és Televízió Testület 2007. évi költségvetéséről szóló 2006. évi CXXIV. törvényben meghatározott költségvetése végrehajtásáról a következő törvényt alkotja.
    A főösszegek alakulása
    1. § (1) Az Országgyűlés az Országos Rádió és Televízió Testület (a továbbiakban: ORTT) 2007. évi költségvetése végrehajtását 1 493,730 MFt, azaz egymilliárd-négyszázkilencvenhárommillió-hétszázharmincezer forint bevétellel és 1 468,325 MFt, azaz egymilliárd-négyszázhatvannyolcmillió-háromszáz-huszonötezer forint kiadással jóváhagyja.
    (2) Az ORTT 2007. évi költségvetése végrehajtásának mérlegét e törvény 1. és 2. melléklete tartalmazza.
    A bevételek részletezése
    2. § (1) Az ORTT általános működési és felhalmozási kiadásainak fedezetére a Műsorszolgáltatási Alap által - a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény (a továbbiakban: Rttv.) 84. § (2) és (3) bekezdése alapján - átutalt összes támogatás 1 023,868 MFt, azaz egymilliárd-huszonhárommillió-nyolcszázhatvannyolcezer forint.
    (2) A Műsorszolgáltatási Alaptól kapott rendkívüli finanszírozás 404,848 MFt, azaz négyszáznégymillió-nyolcszáznegyvennyolcezer forint.
    (3) Az ORTT intézményi működési és felhalmozási bevétele 10,456 MFt, azaz tízmillió-négyszázötvenhatezer forint.
    (4) Az előző években képzett pénzmaradvány elszámolt bevétele 53,601 MFt, azaz ötvenhárommillió-hatszázegyezer forint.
    (5) A címzett támogatás bevétele 0,457 MFt, azaz négyszázötvenhétezer forint.
    (6) A lakásépítési kölcsön visszatérülése miatt elszámolt bevétel 0,500 MFt, azaz ötszázezer forint volt.
    A kiadások részletezése
    3. § (1) Az ORTT általános működési kiadásai összesen 1 407,613 MFt, azaz egymilliárd-négyszázhétmillió-hatszáztizenháromezer forint, a felhalmozási kiadás 60,712 MFt, azaz hatvanmillió-hétszáztizenkettőezer forint.
    (2) A működési kiadásokból 838,896 MFt, azaz nyolcszázharmincnyolcmillió-nyolcszázkilencvenhatezer forint a személyi juttatás, 262,433 MFt, azaz kettőszázhatvankétmillió-négyszázharmincháromezer forint a munkaadókat terhelő járulék és 306,284 MFt, azaz háromszázhatmillió-kettőszáznyolcvannégyezer forint a dologi kiadás.
    A pénzmaradvány jóváhagyása
    4. § (1) Az Országgyűlés az ORTT 2007. évi módosított pénzmaradványát az éves mérleg források oldalán szereplő összegével egyezően 25,407 MFt, azaz huszonötmillió-négyszázhétezer forint értékben hagyja jóvá.
    (2) A pénzmaradvány összege a 2007. évi kötelezettségvállalások 2008. évre áthúzódó pénzügyi teljesítésének fedezetére használható fel.
    Költségvetésen kívüli ORTT kezelésű bevételek és kiadások alakulása
    5. § (1) Az ORTT költségvetésen kívüli, ORTT kezelésű 2007. évi bevétele 6 885,206 MFt, azaz hatmilliárd-nyolcszáznyolcvanötmillió-kettőszázhatezer forint.
    (2) Az ORTT költségvetésen kívüli, ORTT kezelés ű 2007. évi kiadása 6 881,153 MFt, azaz hatmilliárd-nyolcszáznyolcvanegymillió-százötvenháromezer forint.
    (3) Az (1) bekezdésben megállapított bevételek és a (2) bekezdésben megállapított kiadások részletezését e törvény 3. és 4. melléklete tartalmazza.
    A Műsorszolgáltatási Alap költségvetésének végrehajtása
    6. § Az Országgyűlés az Rttv. 32. §-ában és a 77. § (6) bekezdésében foglaltaknak megfelelően az ORTT zárszámadásának mellékleteként jóváhagyja a Műsorszolgáltatási Alap 2007. évi költségvetése végrehajtásának mérlegét (5. melléklet).
    Záró rendelkezés
    7. § Ez a törvény a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.
    1. melléklet a 2008. évi ... törvényhez
    Az ORTT 2007. évi költségvetése végrehajtásának mérlege

    Bevételek

     

     

     

     

    Millió forintban

    Előirányzat neve

    Eredeti előirányzat

    Módosított előirányzat

    2007. évi teljesítés

    Fix összegű támogatás

    1 023,868

    1 023,868

    1 023,868

     

    Rendkívüli finanszírozás

    404,848

    404,848

    404,848

     

    Működési és felhalmozási bevételek

     

    10,456

    10,456

     

    2006. évi pénzmaradvány felhasználása

     

     

    53,601

    53,601

    Címzett támogatások

     

     

    0,457

    0,457

    Lakáskölcsön visszatérülése

     

     

    0,500

    0,500

    Összesen:

    1 428,716

    1 493,730

    1 493,730
     
    2. melléklet a 2008. évi ... törvényhez
    Az ORTT 2007. évi költségvetése végrehajtásának mérlege
     

    Kiadások

     

     

     

     

    Millió forintban

    Előirányzat neve

     

    Eredeti előirányzat

     

    Módosított előirányzat

    2007. évi teljesítés

     

    Személyi juttatások

    771,899

    846,146

    838,896

    Munkaadókat terhelő járulékok

    234,877

     

    263,200

    262,433

    Dologi kiadások

    349,060

    321,284

    306,284

    Felhalmozási kiadások

    72,880

    63,100

    60,712

    Összesen:

    1428,716

    1493,730

    1468,325
    3. melléklet a 2008. évi ... törvényhez
    Az ORTT költségvetésen kívüli bevételeinek mérlege

     

     

     

    Millió forintban

    Előirányzat neve

    Eredeti előirányzat

     

    Módosított

    előirányzat

    2007. évi

    teljesítés

    Műsorszolgáltatási díj

    4 552,495

    4 815,494

    4 815,494

    Frekvencia pályázati díj

    2,000

    3,796

    3,796

    Támogatási pályázati díj

    76,080

    160,290

    160,290

    Áfa

    926,115

    987,853

    987,853

    Áfa kötelezettség

    finanszírozás MA-tól

     

    60,024

    60,024

     

    Késedelmi kamat

    3,000

    5,099

    5,099

    Kötbér

    190,000

    585,477

    585,477

    Bírság

    70,000

    115,309

    115,309

    Óvadék

    23,700

    87,707

    87,707

    Bankköltség térítése

     

    1,983

    1,983

    MA támogatás (átfutó)

     

    62,122

    62,122

    Függő bevétel

     

    0,052

    0,052

    Összesen

    5 843,390

    6 885,206

    6 885,206
    4. melléklet a 2008. évi ... törvényhez
    Az ORTT költségvetésen kívüli kiadásainak mérlege

     

     

     

    Millió forintban

    Előirányzat neve

    Eredeti

    előirányzat

    Módosított

    előirányzat

    2007. évi

    teljesítés

    Műsorszolgáltatási díj

    4 552,495

    4 746,448

    4 746,448

    Frekvencia pályázati díj

    2,000

    4,502

    4,502

    Támogatási pályázati díj

    76,080

    156,785

    156,785

    Áfa

    926,115

    999,225

    999,225

    Finanszírozott áfa

    visszatérítés MA-nak

     

    36,399

    36,399

     

    Késedelmi kamat

    3,000

    5,001

    5,001

    Kötbér

    190,000

    585,686

    585,686

    Bírság

    70,000

    115,390

    115,390

    Óvadék

    23,700

    87,687

    87,687

    Óvadék beszámítás

     

    79,849

    79,849

    Bankköltség kifizetése

     

    2,037

    2,037

    MA támogatás átfutó

     

    62,122

    62,122

    Függő kiadás

     

    0,022

    0,022

    Összesen

    5 843,390

    6 881,153

    6 881,153
    5. melléklet a 2008. évi ... törvényhez
    A Műsorszolgáltatási Alap 2007. évi költségvetésének teljesítése - bevételi oldal

     

    kiemelt előirányzat

    előirányzat

     

    kiemelt előirányzat

    előirányzat

     

     

    2007. év

    kiemelt előirányzat

    előirányzat

    2007. év (módosított)

    kiemelt előirányzat

    előirányzat

    2007. év teljesítés kiemelt előirányzat

    előirányzat

    1.

     

    üzembentartási díj

    25597

    25597

    25597

     

    1.1.

        üzembentartási díj pótlása

    25597

    25597

    25083

     

    1.2.

        APEH által beszedett

        üzembentartási díj

     

     

    514

    2.

     

    műsorszolgáltatási díj

    4552

    4552

    4696

     

    2.1.

    MTM-SBS Televízió Zrt.

    1684

    1684

    1725

     

    2.2.

    Magyar RTL Televízió Zrt

    1530

    1530

    1567

     

    2.3.

    Danubius Rádió Zrt.

    200

    200

    200

     

    2.4.

    Sláger Rádió Műsorszolgáltató Zrt.

    200

    200

    200

     

    2.5.

    nem országos műsorszolgáltatási jogosultságok

    938

    938

    1004

    3.

     

    pályázati díjak

    78

    78

    76

    4.

     

    kötbér, kártérítés, bírság

    263

    263

    685

    5.

     

    önkéntes befizetések

    0

    0

    0

    6.

     

    egyéb bevételek

    37

    37

    183

    7.

     

    az ORTT-t terhelő, műsorszolgáltatók által be nem fizetett áfa térülése

    -

    -

    49

     

     

    KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

    30 527

     

    30 527

    31 286

     

     

    Pénzmaradvány változás

    150

    932

    760

     

     

    ÖSSZES BEVÉTEL

    30 677

    31 459

    32 046

     

     

    Költségvetési bevételek

    30 527

    30 527

    31 286

     

     

    Költségvetési kiadások

    30 677

    31 459

    32046

     

     

    EGYENLEG

    -150

    -932

    -760
    A Műsorszolgáltatási Alap 2007 . évi költségvetésének teljesítése - kiadási oldal

                   

     

    kiemelt előirányzat

    előirányzat

     

    kiemelt előirányzat

    előirányzat

     

     

    2007. év

    kiemelt előirányzat

    előirányzat

    2007. év (módosított)

    kiemelt előirányzat

    előirányzat

    2007. év teljesítés kiemelt előirányzat

    előirányzat

    1.

     

    továbbutalandó üzembentartási díj

    24061

    24061

    23968

     

    1.1.

        Magyar Televízió Zrt.

    10239

    10239

    10199

     

    1.2.

        Magyar Rádió Zrt.

    7167

    7167

    7139

     

    1.3.

        Duna Televízió Zrt.

    6143

    6143

    6119

     

    1.4.

        ORTT

    256

    256

    256

     

    1.5.

        közalapítványok összesen

    256

    256

    255

    2.

     

    céltámogatások

    2220

    2220

    2972

     

    2.1.

    közszolgálati műsorszámok támogatása

    259

    259

    520

     

    2.2.

    közszolgálati műsorok támogatása

    848

    848

    1438

     

    2.3.

    műsorszórás- és elosztás fejlesztése

    845

    845

    690

     

    2.4.

    nem nyereségérdekelt műsorszolgáltatók támogatása

    134

    134

    140

     

    2.5.

    közműsor-szolgáltatók támogatása

    134

    134

    184

    3.

     

    továbbutalandó műsorszolgáltatási díj

    1884

    1884

    1925

     

    3.1.

    Magyar Televízió Zrt.

    1179

    1179

    1207

     

    3.2.

    Duna Televízió Zrt.

    505

    505

    518

     

    3.3.

    Magyar Rádió Zrt .

    200

    200

    200

    4.

     

    kiegészítő támogatások

    973

    1378

    1377

     

    4.1.

    ORTT

    768

    1173

    1173

     

    4.2.

    közalapítványok összesen

    205

    205

    204

    5.

     

    Igazgatóság

    816

    923

    795

     

    5.1.

    személyi juttatások

    384

    450

    409

     

    5.2.

    munkaadót terhelő járulékok

    119

    133

    125

     

    5.3.

    dologi kiadások

    288

    312

    246

     

    5.4.

    felhalmozási kiadások

    25

    28

    15

    6.

     

    szerzői jogdíjak

    204

    204

    204

    7.

     

    pályázatok bírálatának költségei

    77

    77

    75

    8.

     

    az ORTT-t terhelő, műsorszolgáltatók által be nem fizetett áfa

    25

    25

    60

    9.

     

    rendkívüli finanszírozás az ORTT részére

    405

    0

     

    10.

     

    átvett pénzeszközökhöz kapcsolódó pályázati eljárások

    -

    -

    123

     

    10.1

    az Oktatási és Kulturális Minisztériumtól átvett pénzeszközhöz kapcsolódó pályázati eljárás kifizetése

     

     

    -

     

     

    -

     

     

    121

     

    10.2

    az Igazságügyi és Rendészeti Minisztériumtól átvett pénzeszközhöz kapcsolódó pályázati eljárás kifizetése

     

     

    -

     

     

    -

     

     

    2

    11.

     

    egyedi támogatások

    -

    606

    480

    12.

     

    szabad keret terhére kiírt pályázati eljárások

     

    -

     

    31

     

    26

    13.

     

    műsorszolgáltatási díjjal és egyéb jogi költségekkel összefüggő kiadások

     

    12

     

    50

     

    41

     

     

    ÖSSZES KIADÁS

    30 677

    31 459

    32 046
    INDOKOLÁS
    Általános indoklás
    Az ORTT az 1996. évi I. törvény 32. § (1) bekezdésében foglalt határidőig benyújtotta a 2007. évi költségvetéséről szóló törvényjavaslat tervezetet az Országgyűlés Költségvetési, pénzügyi és számvevőszéki bizottságához.
    A Költségvetési, pénzügyi és számvevőszéki bizottság az ORTT 2007. évi költségvetéséről szóló törvénytervezetet az Országgyűlés elé terjesztette. A törvénytervezet megtárgyalását követően az Országgyűlés az ORTT 2007. évi költségvetését a 2006. évi CXXIV. számú törvénnyel fogadta el.
    A költségvetés kiadási és bevételi főösszege 1 428,716 millió forint.
    Az ORTT költségvetésen kívüli bevételeinek és kiadásainak főösszege 5 843,390 millió forint.
    A hivatkozott törvény 3. §-ban foglaltak alapján az ORTT elkészítette a 2007. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót, melyet az Rttv. 43. § (1) bekezdésében meghatározott beszámolóhoz csatlakozóan az Országgyűlésnek megküld.
    Részletes indoklás
    A bevételek alakulása
    Az ORTT intézményi bevételei:
    A 2006. évi CXXIV. törvény 2. mellékletében 1 023,868 millió forintban került meghatározásra a 2007. évi fix összegű költségvetési támogatás, összhangban az Rttv. 84. § (2)-(3) bekezdésében foglaltakkal. Ugyancsak a 2. mellékletben rendkívüli finanszírozásként 404,848 millió forint került meghatározásra.
    A fix összegű költségvetési támogatás és a rendkívüli finanszírozás teljes egészében befolyt.
    A 2007. évi gazdálkodás során intézményi működési és felhalmozási bevételként összesen 10,456 millió forint realizálódott.
    Az ORTT 2007. évi törvény szerinti és működési pénzforgalmi bevétele összességében tehát 1 439,629 millió forint.
    A pénzforgalom nélkül elszámolt bevételek (előző évek pénzmaradványa és a lakásépítési kölcsön visszatérülése) 54,101 millió forint.
    Az ORTT költségvetésen kívüli bevételei:
    Az ORTT kiszámlázott és beszedett, de véglegesen a Műsorszolgáltatási Alapot illető bevételei 2007. évben az alábbiak szerint teljesültek:
    A műsorszolgáltatási díjbevétel 4 815,494 millió forint, a pályázati díjbevétel 164,086 millió forint, a kötbér, bírság és késedelmi kamat bevétel pedig 705,885 millió forint volt.
    Az óvadék bevétele 87,707 millió forint, az adóköteles bevételek utáni általános forgalmi adó bevétel 987,853 millió forint.
    Az általános forgalmi adó befizetési kötelezettség finanszírozásaként az összes bevétel a Műsorszolgáltatási Alaptól 60,024 millió forint.
    Az ORTT kezelésű költségvetésen kívüli bevételek összességében 6 885,206 millió forintot tesznek ki.
    A kiadások alakulása
    Az ORTT intézményi kiadásai:
    A 2007. évi költségvetésről szóló 2006. évi CXXIV. törvény 1. mellékletében az 1 428,716 millió forint kiadási főösszegen belül a személyi juttatások 771,899 millió forint, a munkaadókat terhelő járulékok 234,877 millió forint és a dologi kiadások 349,060 millió forint összegben kerültek meghatározásra. A költségvetés felhalmozási kiadásokra vonatkozó előirányzata 72,880 millió forint.
    A 2007. évi költségvetésről szóló törvényben az Országgyűlés 404,848 millió forint rendkívüli finanszírozást hagyott jóvá. A Testület a rendkívüli finanszírozásként biztosított összeget az elemi és funkcionális költségvetésében rendelte az ellátandó szakfeladatokhoz.
    Az előirányzat módosítások ennek megfelelően a következőképpen alakultak:
    A személyi juttatások előirányzata 771,899 millió forintról 846,146 millió forintra, a munkaadókat terhelő járulék előirányzata 234,877 millió forintról 263,200 millió forintra, a dologi kiadások előirányzata 349,060 millió forintról 321,284 millió forintra, a felhalmozási kiadások előirányzata 72,880 millió forintról 63,100 millió forintra módosult.
    A végrehajtott, főösszegen belüli előirányzat módosításokon kívül lehetőség nyílt a tárgyévi működési bevételek terhére is növelni a kiadási előirányzatot.
    A tényadatok alapján a működési kiadások közül a személyi juttatások kiadása 838,896 millió forint, a munkaadókat terhelő járulékok kiadása 262,433 millió forint, a dologi kiadás pedig 306,284 millió forint.
    Az összes felhalmozási kiadás 60,712 millió forint amelyen belül 39,309 millió forint a számítástechnikai és ügyviteli eszközök, 0,072 millió forint a szoftverek és 10,912 millió forint a jármű beruházására fordított összeg. A felhalmozási kiadásokkal kapcsolatos összes általános forgalmi adó kiadás 9,919 millió forint.
    Az összes működési és felhalmozási kiadás 1 468,325 millió forint.
    A kiemelt előirányzatok 2007. évi teljesítése összhangban van a módosított előirányzatokkal.
    Az összes kiadás módosított előirányzathoz viszonyított teljesítése 98,3%-os.
    Az ORTT költségvetésen kívüli kiadásai:
    A költségvetésen kívüli kiadások - a műsorszolgáltatási díj, a frekvencia- és támogatási pályázati díj, az óvadék, a kötbér, bírság és a késedelmi kamat továbbutalása a Műsorszolgáltatási Alapnak, illetve az áfa befizetése a költségvetésnek - az év folyamán összességében a tényleges költségvetésen kívüli bevételeknek megfelelően alakultak.
    A finanszírozott általános forgalmi adó visszatérített összege a Műsorszolgáltatási Alapnak 36,399 millió forint.
    A költségvetésen kívüli ORTT kezelésű 2007. évi összes kiadás 6 881,153 millió forint.
    A pénzmaradvány megállapítása
    Az ORTT saját pénzeszközeinek 2007. december 31-i záró állománya 51,852 millió forint.
    A pénzeszközök állományából kiindulva a pénzmaradvány összegét az alábbi tételek növelik:
    A költségvetési aktív átfutó elszámolások záró egyenlege 0,929 millió forint.
    A pénzmaradvány összegét az alábbi tételek csökkentik:
    A költségvetésen kívüli passzív függő elszámolások záró egyenlege 27,374 millió forint.
    Mindezek alapján az ORTT 2007. évi működési pénzmaradványa 25,407 millió forint.
    A pénzmaradvány összege a 2007. évi kötelezettségvállalások 2008. évi kiegyenlítésére fordítható.
    Indokolás a Műsorszolgáltatási Alap 2007. évi költségvetésének végrehajtásához
    A Műsorszolgáltatási Alap 2007. évi költségvetését a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény (a továbbiakban: Rttv.) 77. §-ának (6) bekezdése szerint az Országos Rádió és Televízió Testület költségvetésének mellékleteként az Országgyűlés hagyja jóvá.
    Az Alap a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerint a gazdasági eseményeket a kettős könyvvitel szabályai szerint rögzíti, melynek adataiból leképezhető a jelen teljesülési beszámoló. A zárszámadás adatainak megbízhatóságát az Alap könyvvizsgálója által elvégzett ellenőrzés is alátámasztotta.
    BEVÉTELI OLDAL
    1. Üzembentartási díj pótlása

    Eredeti előirányzat :

    25 597 M Ft

    Módosított előirányzat:

    -

    Teljesítés :

    25 597 M Ft
     
    Az előirányzat a Magyar Köztársaság 2007. évi költségvetéséről szóló 2006. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: 2007. évi költségvetési törvény) alapján került meghatározásra. A 2007. évi költségvetési törvény 87. §-ának (2) bekezdése szerint a központi költségvetés nem vállalja át az Rttv. 80. §-ának (3) bekezdése szerinti fizetésre kötelezettektől az április - decemberi időszak 60 %-át. Ezt az összeget a 2007. évi költségvetési törvény 87. §-ának (3) bekezdése szerint az Adó- és Pénzügyi Ellen őrzési Hivatal (a továbbiakban : APEH) szedi be és 10 % beszedési költség levonásával továbbítja az Alap felé. Az így beszedett díjjal a központi költségvetés által finanszírozott összeg csökkent. Előbbiek okán a költségvetés által megfinanszírozott üzembentartási díjbevétel 2007. évben jóváírt összege 25 083 M Ft, míg az APEH által beszedett és az Alapba átutalt összeg nagysága 514 M Ft.
    2. Műsorszolgáltatási díjak
    2.1. Műsorszolgáltatási díjak - MTM-SBS Televízió Zrt.

    Eredeti előirányzat:

    1 684 M Ft

    Módosított előirányzat:

    -

    Teljesítés :

    1 725 M Ft
     
    Az MTM-SBS Televízió Zrt. műsorszolgáltatási díja az Országos Rádió és Televízió Testület Irodája (a továbbiakban: Iroda) előzetes becslése alapján került előirányzatként beállításra. Az inflációs tényezők hatására az Iroda által ténylegesen kiszámlázott összeg 41 M Ft-tal magasabb lett.
    2.2. Műsorszolgáltatási díjak - M-RTL Televízió Zrt.

    Eredeti előirányzat:

    1 530 M Ft

    Módosított előirányzat:

     -

    Teljesítés :

    1 567 M Ft
    A Magyar RTL Televízió Zrt. műsorszolgáltatási díja az Iroda előzetes becslése alapján került előirányzatként beállításra. Az inflációs tényezők hatására az Iroda által ténylegesen kiszámlázott összeg 37 M Ft-tal magasabban történt.
    2.3. Műsorszolgáltatási díjak - Danubius Rádió Zrt.

    Eredeti előirányzat :

    200 M Ft

    Módosított előirányzat :

    -

    Teljesítés:

    200 M Ft
     
    A Danubius Rádió Műsorszolgáltató Zrt. műsorszolgáltatási díja az Iroda előzetes becslése alapján került előirányzatként beállításra . A teljesítés az előirányzatnak megfelelően történt .
    2.4. Műsorszolgáltatási díjak - Sláger Rádió Műsorszolgáltató Zrt.

    Eredeti előirányzat :

    200 M Ft

    Módosított előirányzat:

    -

    Teljesítés :

    200 M Ft
     
    A Sláger Rádió Műsorszolgáltató Zrt. műsorszolgáltatási díja az Iroda előzetes becslése alapján került előirányzatként beállításra. A teljesítés az előirányzatnak megfelelően történt.
    2.5. Műsorszolgáltatási díjak - nem országos műsorszolgáltatók

    Eredeti előirányzat:

    938 M Ft

    Módosított előirányzat:

    -

    Teljesítés :

    1 004 M Ft
     
    A nem országos műsorszolgáltatók műsorszolgáltatási díja az Iroda előzetes számítása alapján került előirányzatként beállításra. A teljesítés összegében 68 M Ft óvadékból, illetve jogosultsági pályáztatási díjból való műsorszolgáltatási díj bevonás eredménye.
    3. Pályázati díjak

    Eredeti előirányzat :

    78 M Ft

    Módosított előirányzat:

    -

    Teljesítés :

    76 M Ft
     
    A támogatási pályázati díjak a támogatási összegek 2 %-ának megfelelő összegben, a jogosultsági pályázati díjak az Iroda közlése alapján kerültek megállapításra.
    Tekintettel arra, hogy a pályázati felhívások sajátosságai miatt az Alaphoz beérkező pályázati díjak jóváírásának időpontjában még nem ismert, hogy az adott befizetésből mennyi képezi az Alap bevételét és milyen összeget kell a befizetőnek visszautalni (p1. forráshiány, méltányosság, túlfizetés), így az óvatosság elve alapján ezen a soron nem a pénzügyileg ténylegesen jóváírt, hanem a véglegesen bevételnek tekinthető összeg, 76 M Ft kerül bemutatásra.
    A költségvetési évet 55 M Ft függő pályázati díj állomány nyitotta, melyhez 104 M Ft összegű díj került jóváírásra és 41 M Ft összegű díj került visszautalásra, továbbá 1 M Ft összegű pályázati díj befizetés került más bevételként minősítésre (átsorolás óvadékba vagy műsorszolgáltatási díj követelésbe). Az évet 41 M Ft összegű függő pályázati díjállomány zárta.
    A PÁLYÁZATI DÍJAK ELSZÁMOLÁSÁNAK ALAKULÁSA

    2007. évi nyitó pályázati díjállomány:

    55 M Ft

    2007. évben jóváírt pályázati díj összeg :

     + 104 M Ft

    2007. évben visszautalt pályázati díj összeg :

    -41 M Ft

    2007. évben átsorolt pályázati díjak (óvadékba, műsorszolgáltatási díjba)

    -1 M Ft

    2007. évben bevételként elszámolt összeg :

    -76 M Ft

    2007. évi záró pályázati díjállomány :

    = 41 M Ft
    4. Kötbér, kártérítés, bírság
     

    Eredeti előirányzat:

    263 M Ft

    Módosított előirányzat :

    -

    Teljesítés :

    685 M Ft
    A műsorszolgáltatási díjak késedelmes befizetése miatt 5 M Ft késedelmi kamat érkezett az Alap bankszámlájára. Kötbér és bírság bevételeként 680 M Ft került az Alap számláján jóváírásra. Az előirányzathoz képesti eltérő teljesítés oka, hogy számos peres eljárás került lezárásra az adott költségvetési évben.
    5. Önkéntes befizetés
     

    Eredeti előirányzat :

    0 M Ft

    Módosított előirányzat :

    -

    Teljesítés :

    0 M Ft
    Önkéntes befizetések között került feltüntetésre a pályázati díjak túlfizetéseinek azon része, amelyek a pályázati felhívás szerint a pályázónak nem járnak vissza (összegük nem éri el az 50.000 Ft-ot).
    6. Egyéb bevételek
     

    Eredeti előirányzat:

    37 M Ft

    Módosított előirányzat:

    -

    Teljesítés :

    183 M Ft
    Az egyéb bevételek teljesítése 13 M Ft értékben visszakövetelt és visszafizetett támogatás, 170 M Ft értékben pénzügyi műveletek realizált eredménye jogcímen történt.
    Az előirányzatot meghaladó teljesítés oka, hogy a támogatásokkal történő elszámolások kapcsán a támogatottak által visszafizetett támogatások a tervezett összegen felül teljesültek.
    Az átmenetileg szabad pénzeszközök a tervezetthez képest nagyobb lehetőséget engedtek a kincstári befektetéseknek
    7. Az ORTT-t terhelő műsorszolgáltatók által be nem fizetett áfa térülése
     

    Eredeti előirányzat:

    -

    Módosított előirányzat:

    -

    Teljesítés :

    49 M Ft
    Előirányzatként az Iroda közlése alapján a megfinanszírozott áfa megtérülésének és kiadásának negatív egyenlege került a kiadások között tervezésre. A teljesítés összegéből 13 M Ft egyéb óvadék bevonásával keletkezett. Jelen beszámoló a bevételeket és a kiadásokat egyaránt, külön-külön tartalmazza. (Ld. Kiadások 8. Az ORTT-t terhelő, műsorszolgáltatók által be nem fizetett áfa című fejezet).
    A BEVÉTELI TÖBBLET SZERKEZETI MEGOSZLÁSA
       

    Adatok millió forintban

    A kiadások és bevételek közötti eltérés magyarázata

    befolyt összegek

    . eszk. kiadások

    átcsop

    egyenleg

    I.

    78. § (2) törvényhely bevételek és kiadások

    502

    -520

    -248

    -266

    II.

    84. § (2) törvényhely bevételek és kiadások

    1 536

    -1 438

    372

    470

    III.

    131. § (3) törvényhely bevételek és kiadások

    1 567

    -690

    -1 557

    -680

    IV.

    Szabad keret

    1 695

    -3 382

    1 433

    -254

     

    Sláger Rádió Műsorszolgáltató Zrt. műsorszolgáltatási díj

    200

     

     

     

     

     

    nem országos műsorszolgáltatási díj

    502

     

     

     

     

    pályázati díjak

    76

     

     

     

     

    kötbérek, bírságok, késedelmi kamatok

    685

     

     

     

     

    pénzügyi műveletek realizált eredménye

    170

     

     

     

     

    visszafizetett támogatások

    13

     

     

     

     

    megfinanszírozott áfa térülés

    49

     

     

     

     

    kiegészítő támogatások (ORTT, közalapítványok)

     

    -1377

     

     

     

    MA költségei (MA, SKEP, AKTI)

     

    -795

     

     

     

    szerzői jogdíj

     

    -204

     

     

     

    pályáztatás költségei

     

    -75

     

     

     

    egyedi támogatások, szabad keret terhére kiírt pályázati eljárások

     

    -506

     

     

     

    nem nyereségérdekelt és közműsor-szolgáltatók támogatása

     

    -324

     

     

     

    megfinanszírozott áfa

     

    -60

     

     

     

    műsorszolgáltatási díjjal és egyéb jogi kötelezettségekkel összefüggő kiadások

     

    -41

     

     

    V.

    Eredményt nem érintő jóváírások 2007-ben jóváírt, de 2008-ban továbbutalt üzembentartási díj

    25 597

    25504

     

    93

    VI.

    Átvett pénzeszközök

    0

    -123

     

    -123

     

    Egyenleg (év közbeni pénzállomány-változás)

     

     

     

    -760
    Az egyenleg azt mutatja, hogy a költségvetésen belüli tételek tekintetében az éven belül a realizált bevételek 760 M Ft-tal maradnak el az eszközölt kiadásoktól, tehát ennyivel csökkent az év eleji pénzállomány.
    KIADÁSI OLDAL
    1. Továbbutalandó üzembentartási díj
    1.1. Továbbutalandó üzembentartási díj - Magyar Televízió Zrt.
     

    Eredeti előirányzat :

    10 239 M Ft

    Módosított előirányzat:

    -

    Teljesítés :

    10 199 M Ft
    1.2. Továbbutalandó üzembentartási díj - Magyar Rádió Zrt.
     

    Eredeti előirányzat :

    7 167 M Ft

    Módosított előirányzat:

    -

    Teljesítés :

    7 139 M Ft
    1.3. Továbbutalandó üzembentartási díj - Duna Televízió Zrt.

    Eredeti előirányzat:

    6 143 M Ft

    Módosított előirányzat:

    -

    Teljesítés :

     6 119 M Ft
    1.4. Továbbutalandó üzembentartási díj - Országos Rádió és Televízió Testület

    Eredeti előirányzat:

    256 M Ft

    Módosított előirányzat:

     -

    Teljesítés :

    256 M Ft
    1.5. Továbbutalandó üzembentartási díi - közalapítványok

    Eredeti előirányzat :

    256 M Ft

    Módosított előirányzat:

    -

    Teljesítés :

    255 M Ft
    A továbbutalt üzembentartási díjak esetén az előirányzattól való elmaradás oka, hogy az APEH a 2007. december hónapra beszedett díjat, illetve a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) ezen beszedésnek a központi költségvetés által történő kiegészítését az év utolsó kincstári napán utalta az Alap bankszámlájára, így ezen 100 M Ft összegű bevételnek továbbutalására a Kincstár év végi utalási rendje miatt nem kerülhetett sor.
    Tekintettel arra, hogy az ORTT részére előfinanszírozás történik, így ezen előirányzat esetében nem történt eltérés.
    2. Céltámogatások
    2.1. Céltámogatások - közszolgálati műsorszámok támogatása

    Eredeti előirányzat:

    259 M Ft

    Módosított előirányzat:

    -

    Teljesítés :

    520 M Ft
    2.2. Céltámogatások - közszolgálati műsorok támogatása

    Eredeti előirányzat :

    848 M Ft

    Módosított előirányzat:

     -

    Teljesítés :

    1 438 M Ft
    2.3. Céltámogatások - műsorszórás és - elosztás fejlesztése

    Eredeti előirányzat:

    845 M Ft

    Módosított előirányzat:

     -

    Teljesítés :

     690 M Ft
    2.4. Céltámogatások - nem nyereségérdekelt műsorszolgáltatók támogatása

    Eredeti előirányzat:

    134 M Ft

    Módosított előirányzat:

     

    Teljesítés:

    140MFt
    2.5. Céltámogatások - közműsor-műsorszolgáltatók támogatása

    Eredeti előirányzat :

    134 M Ft

    Módosított előirányzat :

    -

    Teljesítés :

    184 M Ft
    Az eredeti előirányzatok az Rttv. 78. §-ának (1)-(2), 84. §-ának (2) és 131. §-ának (3) bekezdései, továbbá az átcsoportosítási szükséglet alapján kerültek meghatározásra. A teljesülések előirányzathoz viszonyított eltérését az okozza, hogy az egyes pályázati eljárások nem illeszkednek a költségvetési évhez, azaz legtöbb esetben több éven át is elhúzódhat a támogatási cél megvalósulása és a megvalósítással kapcsolatos beszámolás, mely feltétele a támogatás kifizetésének (pl. ütemezett előfinanszírozás).
    3. Továbbutalandó műsorszolgáltatási díj
    3.1. Továbbutalandó műsorszolgáltatási díjak - Magyar Televízió Zrt.

    Eredeti előirányzat :

    1 179 M Ft

    Módosított előirányzat:

    -

    Teljesítés :

    1 207 M Ft
    3.2. Továbbutalandó műsorszolgáltatási díjak - Duna Televízió Zrt.

    Eredeti előirányzat :

    505 M Ft

    Módosított előirányzat :

    -

    Teljesítés :

    518 M Ft
    3.3. Továbbutalandó műsorszolgáltatási díjak - Magyar Rádió Zrt.

    Eredeti előirányzat :

    200 M Ft

    Módosított előirányzat:

    -

    Teljesítés :

    200 M Ft
    A továbbutalandó műsorszolgáltatási díj az országos jogosultsággal rendelkező MTM-SBS Televízió Zrt., továbbá a Danubius Rádió Műsorszolgáltató Zrt. műsorszolgáltatók által befizetett díjak Rttv. 131. §-ának (2) bekezdése alapján továbbutalásából tevődik össze.
    Előirányzatuk az érintett bevételi előirányzatok (Ld . Bevételek 2.1. Műsorszolgáltatási díj - MTM-SBS Televízió Zrt. és Bevételek 2.3. Műsorszolgáltatási díj - Danubius Rádió Műsorszolgáltató Zrt. című fejezetek) összegének megfelelően került meghatározásra.
    A televíziós jogosultság ellenértéke 30-70 %-ban oszlik meg a Duna Televízió Zrt. és a Magyar Televízió Zrt. között, míg a rádiós jogosultság díja a Magyar Rádió Zrt.-t illeti. Az előirányzattól történő eltérést a befolyt műsorszolgáltatási díj előirányzaton felül történő teljesülése okozza.
    4. Kiegészítő támogatások
    4.1. Kiegészítő támogatások - Országos Rádió és Televízió Testület

    Eredeti előirányzat:

    768 M Ft

    Módosított előirányzat :

    1 173 M Ft

    Teljesítés :

    1 173 M Ft
    Az előirányzat az Rttv. 84. §-ának (3) bekezdése által meghatározott, az ORTT finanszírozásának az üzembentartási díj 4 %-ára történő kiegészítését tartalmazta.
    A Testület 1156/2007. (V. 23.) számú határozatának 3 . pontja értelmében a Rendkívüli finanszírozás az ORTT részére jogcímen előirányzott összeg átcsoportosításra került az ORTT kiegészítő támogatásai közé (Ld. Kiadások 9. Rendkívüli finanszírozás az ORTT részére című fejezet).
    Az ORTT FINANSZÍROZÁSÁNAK ALAKULÁSA

     

    eredeti előirányzat:

    az üzembentartási díj által fedezett 1 %

    256 M Ft

    az üzembentartási díj 3 %-ának megfelelő kiegészítő támogatás

    768 M Ft

    az üzembentartási díj 4 %-án felüli rendkívüli támogatás

    405 M Ft

    ORTT összes finanszírozása az Alapból

    1 429 M Ft
    4.2. Kiegészítő támogatások - közalapítványok

    Eredeti előirányzat :

    205 M Ft

    Módosított előirányzat :

    -

    Teljesítés :

    204 M Ft
    Az előirányzat az Rttv. 84. §-ának (3) bekezdése és a Magyar Televízió, a Magyar Rádió és a Hungária Televízió Közalapítványok kiegészítő támogatásáról szóló 108/1999. (XII. 22.) OGY határozat által meghatározott, a közalapítványok finanszírozásának az üzembentartási díj 1,8 %-ára történő kiegészítését tartalmazta.
    A teljesülés az előirányzattól való eltérésének oka a Kiadások I. Továbbutalandó üzembentartási díj fejezetben említett, utolsó banki napon történő üzembentartási díj jóváírás, melynek továbbutalására már nem kerülhetett sor a költségvetési évben.
    5. Műsorszolgáltatási Alap
    5.1 Személyi juttatások

    Eredeti előirányzat:

    384 M Ft

    Módosított előirányzat:

    450 M Ft

    Teljesítés :

    409 M Ft
    Az előirányzat változása és a teljesítés az alábbiak szerint történt.
    5.1.1 Műsorszolgáltatási Alap Igazgatósága

    Eredeti előirányzat :

    322 M Ft

    Módosított előirányzat:

    367 M Ft

    Teljesítés :

    334 M Ft
    A Testület a 213/2007. (I. 30.) számú határozatában döntött a Szakértői Tanács 2007. évi működtetéséről, melynek érdekében a személyi előirányzat 22 M Ft-tal nőtt. Szintén előbbi határozatában döntött a szakértői kollégium 2006. évi kötelezettségvállalással le nem kötött keretösszegének 2007. évi felhasználásáról, melynek eredményeképpen az előirányzat további 13 M Ft-tal nőtt. Előbbi határozat alapján a dologi típusú szakértői kollégiumi megbízások nettó összegével, 23 M Ft-tal csökkent az előirányzat.
    A Testület 1156/2007. (V. 23.) számú határozatával döntött az előirányzat 6 M Ft-tal történő emeléséről, amely a személyi típusú produkciós ellenőrzésekre teremtett fedezetet.
    A Testület 2376/2007. (X. 17.) számú határozatával 13 M Ft-ot, 2793/2007. (XII. 12.) számú határozatával további 13 M Ft-ot csoportosított át a dologi előirányzat terhére.
    5.1.2 Alkalmazott Kommunikációtudományi Intézet és Stratégiai Kutatások és Elemzések Programja

    Eredeti előirányzat:

    62 M Ftl

    Módosított előirányzat:

    83 M Ft2

    Teljesítés:

    75 M Ft
     

    1 Ez az összeg az Intézet eredeti előirányzata.

    2 Ebből 82,4 M Ft az Intézet módosított előirányzata, 0,4 M Ft a Program 2006. évről áthozott kötelezettségvállalással terhelt maradványa.
    A Testület 757/2007. (III. 28.) számú határozatával döntött az Intézet személyi előirányzatának 10 M Ft-tal történő emeléséről az Intézett 2007. évi dologi előirányzata terhére.
    A Testület 1156/2007. (V. 23.) számú határozatával döntött a 2006. évi kötelezettségvállalással terhelt maradványokkal történő emelésről, melynek összege 6 M Ft.
    A Testület 2619/2005. (XII. 15.) számú határozata alapján az Intézet járulék előirányzata javára 1 M Ft összegű átcsoportosítás történt.
    A Testület 2376/2007. (X. 17.) számú határozatával és 2793/2007. (XII. 12.) számú határozatával további 3-3 M Ft-ot csoportosított át a dologi előirányzat terhére.
    5.2 Munkaadót terhelőjárulékok

    Eredeti előirányzat:

    119 M Ft

    Módosított előirányzat:

    133 M Ft

    Teljesítés :

    125 M Ft
    Az előirányzat változása és a teljesítés az alábbiak szerint történt.
    5.2.1 Műsorszolgáltatási Alap Igazgatósága

    Eredeti előirányzat :

    101 M Ft

    Módosított előirányzat:

    110 M Ft

    Teljesítés :

    103 M Ft
    A Testület a 213/2007. (I. 30.) számú határozatában döntött a Szakértői Tanács 2007. évi működtetéséről, melynek érdekében a járulék előirányzat 6 M Ft-tal nőtt. Szintén előbbi határozatában döntött a szakértői kollégium 2006. évi kötelezettségvállalással le nem kötött keretösszegének 2007. évi felhasználásáról, melynek eredményeképpen az előirányzat további 3 M Ft-tal nőtt. Előbbi határozat alapján a dologi típusú szakértői kollégiumi megbízások fizetendő járulék vonzatával, 6 M Ft-tal csökkent az előirányzat.
    A Testület 1156/2007. (V. 23.) számú határozatával döntött az előirányzat 2 M Ft-tal történő emeléséről, amely a személyi típusú produkciós ellenőrzések járulék vonzatára teremtett fedezetet. Szintén ezen határozatban döntött a 2006. évi kötelezettségvállalással terhelt
    maradvány 2007. évi felhasználásáról (az összeg nem jelentős).
    A Testület 2376/2007. (X. 17.) számú határozatával 4 M Ft-ot csoportosított át a dologi előirányzat terhére.
    5.2.2 Alkalmazott Kommunikációtudományi Intézet és a Stratégiai Kutatások és Elemzések Programja

    Eredeti előirányzat :

    18 M Ft4

    Módosított előirányzat:

    23 M Ft5

    Teljesítés :

    22 M Ft

    4 Ez teljes egészében az Intézet eredeti előirányzata.

    5 Ebből 23,8 M Ft az Intézet, 0,05 M Ft a Program módosított előirányzata.
    A Testület 757/2007. (III. 28.) számú határozatával döntött az Intézet járulék előirányzatának 2 M Ft-tal történő emeléséről az Intézett 2007. évi dologi előirányzata terhére.
    A Testület 1156/2007. (V. 23.) számú határozatával döntött a 2006. évi kötelezettségvállalással terhelt maradványokkal történő emelésről, melynek összege 1 M Ft.
    A Testület 2619/2005. (XII. 15.) számú határozata alapján az Intézet személyi előirányzata terhére 1 M Ft összegű átcsoportosítás történt.
    A Testület 2376/2007. (X. 17.) számú határozatával és 2793/2007. (XII. 12.) számú határozatával további 1-1 M Ft-ot csoportosított át a dologi előirányzat terhére.
    5.3 Dologi kiadások

    Eredeti előirányzat:

    288 M Ft

    Módosított előirányzat:

    312 M Ft

    Teljesítés :

    246 M Ft
    Az előirányzat változása és a teljesítés az alábbiak szerint történt.
    5.3.1 Műsorszolgáltatási Alap Igazgatósága

    Eredeti előirányzat:

    191 M Ft

    Módosított előirányzat :

    214 M Ft

    Teljesítés :

    165 M Ft
    A Testület a 213/2007. (I. 30.) számú határozatában döntött a Szakértői Tanács 2007. évi működtetésének dologi keretéről, így az előirányzat 1 M Ft-tal nőtt. Ez a testületi határozat rendelkezett a szakértői kollégium 2006 . évi kötelezettségvállalással le nem kötött keretösszegének 2007 . évi felhasználásáról, melynek eredményeképpen az előirányzat további 1 M Ft-tal nőtt. Előbbi határozat alapján a dologi típusú szakértői kollégiumi megbízások áfával növelt összegével, 27 M Ft-tal nőtt az előirányzat.
    A Testület 1156/2007. (V. 23.) számú határozatával döntött az előirányzat 2006. évi kötelezettségvállalással terhelt maradvánnyal történő emeléséről 5 M Ft értékben. Szintén ez a határozat rendelkezik a dologi előirányzat 20 M Ft értékben történő emeléséről, amely a 2006. évben fel nem használt, a médiarendszer fejlődésének alakulásáról szóló tanulmányokra került elkülönítésre.
    A Testület 2376/2007. (X. 17.) számú határozatával 18 M Ft-ot, 2793/2007. (XII. 12.) számú határozatával további 13 M Ft-ot csoportosított át a személyi és a járulék előirányzat javára a dologi előirányzatról.
    5.3.2 Alkalmazott Kommunikációtudományi Intézet és a Stratégiai Kutatások és Elemzések Programja

    Eredeti előirányzat:

    97 M Ft

    Módosított előirányzat:

    98 M Ft

    Teljesítés:

    81 M Ft
    A Testület 757/2007. (III. 28.) számú határozatával döntött az Intézet személyi és járulék előirányzatának 13 M Ft-tal történő emeléséről az Intézett 2007. évi dologi előirányzata terhére.
    A Testület 1156/2007. (V. 23.) számú határozatával döntött a 2006. évi kötelezettségvállalással terhelt maradványokkal történő emelésről, melynek összege 22 M Ft
    A Testület 2376/2007. (X. 17.) számú határozatával és 2793/2007. (XII. 12.) számú határozatával további 4-4 M Ft-ot csoportosított át a személyi és járulék előirányzatra a dologi előirányzat terhére.
    5.4 Felhalmozási kiadások

    Eredeti előirányzat :

    25 M Ft

    Módosított előirányzat :

    28 M Ft

    Teljesítés:

    15 M Ft
    Az előirányzat változása és a teljesítés az alábbiak szerint történt.
    5.4 .1 Műsorszolgáltatási Alap Igazgatósága

    Eredeti előirányzat :

    18 M Ft

    Módosított előirányzat :

    21 M Ft

    Teljesítés :

    12 M Ft
    A Testület 1156/2007. (V. 23.) számú határozatával döntött az előirányzat 2006. évi kötelezettségvállalással terhelt maradvánnyal történő emeléséről 3 M Ft értékben
    5.4.2 Alkalmazott Kommunikációtudományi Intézet

    Eredeti előirányzat :

    7 M Ft

    Módosított előirányzat :

    7 M Ft

    Teljesítés :

    3 M Ft
    A Testület 1156/2007. (V. 23.) számú határozatával döntött a 2006. évi kötelezettségvállalással terhelt maradványokkal történő emelésről, melynek összege nem éri el az 1 M Ft-ot.
    6. Szerzői jogdíj

    Eredeti előirányzat:

    204 M Ft

    Módosított előirányzat:

    -

    Teljesítés :

    204 M Ft
    A szerzői jogdíj az Artisjus Magyar Szerzői Jogvédő Iroda Egyesülettel a Testület 1388/2007. (VI. 13.) számú határozata alapján kötött megállapodás alapján az előirányzatnak megfelelően került teljesítésre.
    7. Pályázatok bírálatának költsége

    Eredeti előirányzat:

    77 M Ft

    Módosított előirányzat :

    -

    Teljesítés :

    75 M Ft
    A pályázatok bírálatának költségei között a pályáztatás során felmerült, egyértelműen elkülöníthető költségek szerepelnek. A pályáztatási költségek előirányzata a Kezelési Szabályzatban meghatározott, a céltámogatások 2 %-ának megfelelő összegben került meghatározásra.
    A bírálattal kapcsolatos költségek 77 %-át dologi típusú kiadások, 18 %-át személyi típusú kiadások és 5 %-át az előző tételhez kapcsolódó járulékkiadások teszik ki.
    Az előirányzat alulteljesítésének oka, hogy a pályázati eljárások és a pályázati kifizetések több költségvetési év között is elhúzódhatnak.
    8. Az ORTT-t terhelő, műsorszolgáltatók által be nem fizetett áfa

    Eredeti előirányzat :

    25 M Ft

    Módosított előirányzat:

     -

    Teljesítés :

    60 M Ft
    Előirányzatként az Iroda közlése alapján a megfinanszírozott áfa megtérülésének és kiadásának negatív egyenlege került a kiadások között tervezésre.
    Az Alap a 2007. évben 60 M Ft összegű általános forgalmi adót finanszírozott meg a műsorszolgáltatók által meg nem fizetett műsorszolgáltatási díjakra, míg az áfa térüléseként 49 M Ft került az Alap részére visszautalásra (más jogcímen befolyt bevétel műsorszolgáltatási díjba történő bevonásával együtt). (Ld. Bevételek 7. Az ORTT-t terhelő, műsorszolgáltatók által be nem fizetett áfa térülése című fejezet) .
    9. Rendkívüli finanszírozás az ORTT részére

    Eredeti előirányzat :

    405 M Ft

    Módosított előirányzat:

    -

    Teljesítés :

    -
    Az eredeti előirányzat az ORTT Alapból történő finanszírozási igényének az üzembentartási díjbevétel 4 %-án felüli részét tartalmazta.
    A Testület 1156/2007. (V. 23.) számú határozata értelmében a rendkívüli finanszírozás az ORTT részére jogcímen előirányzott összeg átcsoportosításra került az ORTT kiegészítő támogatásai közé (Ld. Kiadások 4. Kiegészítő támogatások című fejezet).
    10. Átvett pénzeszközökhöz kapcsolódó pályázati eljárások kifizetései
    10.1. Az Oktatási és Kulturális Minisztériumtól átvett pénzeszközhöz kapcsolódó pályázati eljárás kifizetése

    Eredeti előirányzat :

    -

    Módosított előirányzat :

    -

    Teljesítés :

    121 M Ft
    Az Oktatási és Kulturális Minisztériummal történt megállapodás alapján 121 M Ft került a 2006. évi megállapodásnak megfelelően az egyes pályázati célok megvalósulásával párhuzamosan kifizetésre (utófinanszírozások). A pályázati eljárások támogatási céljai: hazai alkotók gyermek- és ifjúsági tárgyú irodalmi műveinek televíziós feldolgozása, hazai kulturális, illetve történelmi témájú televíziós műsorszámok készítése, hazai zenei témájú rádiós műsorszámok sorozata készítése.
    10.2. Az Igazságügyi és Rendészeti Minisztériumtól átvett pénzeszközhöz kapcsolódó pályázati eljárás kifizetése

    Eredeti előirányzat :

    -

    Módosított előirányzat:

    -

    Teljesítés :

    2 M Ft
    Az Igazságügyi és Rendészeti Minisztériummal történt megállapodás alapján 2 M Ft került a pályázati cél megvalósulásával párhuzamosan kifizetésre. Az átvett pénzeszköz felhasználása pályázati célra történt (jogi ismeretterjesztő műsorsorozat készítésének támogatására).
    11. Egyedi támogatások

    Eredeti előirányzat :

    -

    Módosított előirányzat:

    606 M Ft

    Teljesítés :

    480 M Ft
    Az egyedi támogatások előirányzatát a Testület első ízben a 2801/2006. (XII. 13.) számú határozatával 181 M Ft-tal emelte meg. A 998/2007. (IV. 25.) számú határozat 12 M Ft-tal, a 1000/2007. (IV. 25.) számú határozat 3 M Ft-tal, a 1303/2007. (VI. 6.) számú határozat 14 M Ft-tal emelte az előirányzatot. A 2006. évi zárszámadással párhuzamosan a 2006. évi kötelezettségvállalással terhelt maradvánnyal, 49 M Ft-tal nőtt az előirányzat. Az 1562/2007. (VII. 4.) számú határozat 110 M Ft, az 1990/2007. (IX. 5.) számú határozat 40 M Ft, az 1991/2007. (IX. 5.) számú határozat 60 M Ft előirányzat növekedésről rendelkezett. Az 1992/2007. (IX. 5.) számú határozatban 47 M Ft, az 1993/2007. (IX. 5.) számú határozatban 40 M Ft, az 1994/2007. (IX. 5.) számú határozatban 24 M Ft, míg a 2573/2007. (XI. 4.) számú határozatban 26 M Ft előirányzat növelésről döntött a Testület.
    12. Szabad keret terhére kiírt pályázati eljárások

    Eredeti előirányzat:

    -

    Módosított előirányzat:

    31 M Ft

    Teljesítés :

    26 M Ft
    A Testület 614/2007. (III. 21.) az Rttv. 77. §-ának (1) bekezdése terhére pályázati eljárást bocsátott ki közszolgálati műsorszámok archiválásának támogatására. Az eljárás nyerteséről az 1559/2007. (VII. 4.) számú határozat rendelkezik, a nyertessé nyilvánított kérelem összege 21 M Ft.
    A Testület 1040/2007. (V. 9.) számú határozatával pályázatot írt ki médiaelmélettel, médiaismerettel foglalkozó tudományos és ismeretterjesztő kiadványok megjelentetésének támogatására, melynek értékelése alapján a Testület a 1858/2007. (VIII. 23.), 1860/2007. (VIII. 23.) és a 2068/2007. (IX. 19.) számú határozatokkal nyertessé nyilvánított támogatási összege 10 M Ft.
    13.Műsorszolgáltatási díjjal és egyéb jogi költségekkel összefüggő kiadások

    Eredeti előirányzat:

    12 M Ft

    Módosított előirányzat :

    50 M Ft

    Teljesítés :

    41 M Ft
    A Testület 597/2007. (III. 7.) számú határozata alapján az előirányzat 38 M Ft-tal nőtt.
    A 2007. ÉVI EREDETI EL ŐIRÁNYZATOK ÉS TELJESÜLÉSEK ELTÉRÉSÉT BEMUTATÓ TÁBLÁZAT

    kiemelt előirányzat

    kiemelt előirányzat

    2007. év eltérés eredeti

    előirányzathoz képest

    kiemelt előirányzat

    megjegyzés

    BEVÉTELEK

     

     

     

    1.

    üzembentartási díj pótlása

    0

    2.

    műsorszolgáltatási díj

    144

    bevételnövekedés

    3.

    pályázati díjak

    -2

    bevételcsökkenés

    4.

    kötbér, kártérítés, bírság

    422

    bevételnövekedés

    5.

    önkéntes befizetések

    0

     

    6.

    egyéb bevételek

    146

    bevételnövekedés

    7.

    az ORTT-t terhelő, műsorszolgáltatók által be nem fizetett áfa térülése

    49

    bevételnövekedés

     

    költségvetési bevételek

    759

    bevételnövekedés

    KIADÁSOK

     

     

     

    1.

    továbbutalandó üzembentartási díj

    -93

    kiadáscsökkenés

    2.

    céltámogatások

    752

    kiadásnövekedés

    3.

    továbbutalandó műsorszolgáltatási díj

    41

    kiadásnövekedés

    4.

    kiegészítő támogatás

    404

    kiadásnövekedés

    5.

    Igazgatóság

    -21

    kiadáscsökkenés

    6.

    szerzői jogdíjak

    0

     

    7.

    pályázatok bírálatának költségei

    -2

    kiadáscsökkenés

    8.

    az ORTT-t terhelő, műsorszolgáltatók által be nem fizetett áfa

    35

    kiadásnövekedés

    9.

    rendkívüli finanszírozás az ORTT részére

    -405

    kiadáscsökkenés

    10.

    átvett pénzeszközökhöz kapcsolódó pályázati eljárások kifizetései

    123

    kiadásnövekedés

    11.

    egyedi támogatások, szabad k. pályázatok

    506

    kiadásnövekedés

    12.

    műsorszolgáltatási díjjal és egyéb jogi kötelezettségekkel összefüggő kiadások

    29

    kiadásnövekedés

     

    költségvetési kiadások

     1 369

    kiadásnövekedés

     

    költségvetési bevételek

    759

    bevételnövekedés összesen

     

    költségvetési kiadások

    1 369

    kiadásnövekedés összesen

     

    Egyenleg

    610

    együttes hatás
    AZ EGYES KERETEK 2007. ÉVI VÁLTOZÁSA

    adatok millió Ft-ban

    Keret

    Nyitó egyenleg 2007. jan. 1.

    Növekedés

    Csökkenés

    Átcsoportosítás

    Záró egyenleg 2007. dec. 31.

    Ebből szerz. lekötött köt. vállalás

    78. § (2)

    358

    502

    -520 -

    248

    92

    30

    84. § (2)

    412

    1 536

    -1 438

    372

    882

    792

    131. § (3)

    1 708

    1 567

     -690

    -1 557

    1 028

    990

    szabad keret

     606

    1 695

    -3 382

    1 433

    352

    129

    OM és IRM átadott pénzeszköz

    980

    -123

     0

    -25

    5

    OM és IRM átadott pénzeszköz

    Továbbutalási kőtelezettség

    0

    25 597

    -25 504

    0

    93

    -

    Költségvetésen belüli tételek összesen

    3 182

    30 897

    -31 657

    0

    2 422

    1 946

    Költségvetésen kívüli tételek összesen

    208

     

     

     

    192

     

    Pénzállomány

    3 390

     

     

     

    2 614

     

    Lábjegyzet

    Ezen összegből az Intézet maradványa 5M Ft, a Program maradványa 0,4 M Ft.

    Ezen összegből az Intézet maradványa 0,6 M Ft, a Program maradványa 0,05 M Ft .

    Ezen összegből az Intézet maradványa 21,9 M Ft, a Program maradványa 0,1 M Ft.

    Az Intézet kötelezettségvállalással terhelt maradványa 0,1 M Ft.
    A folytatáshoz előfizetés szükséges.
    A jogszabály aktuális szövegét és időállapotait előfizetőink és 14 napos próba-előfizetőink érhetik el!
    {{ item.ArticleTitle }}

    {{ item.ArticleLead }}

    A folytatáshoz előfizetés szükséges!
    A jogi tudástár előfizetői funkcióit csak előfizetőink és 14 napos próba-előfizetőink használhatják: az aktuális időállapottól eltérő jogszabály tartalma (korábban vagy később hatályos), nyomtatás, másolás, letöltés PDF formátumban, hirdetés nélküli nézet.

    A folytatáshoz lépjen be, vagy rendelje meg előfizetését.

    exit_to_app Belépés Előfizetés

    Keresés az oldal szövegében